使用前准备
- 确认本次对账周期
- 明确按场所还是按设备导出
- 确认是否排除退款和异常订单
先统一时间范围
对账前先确认开始时间和结束时间，不要一边按自然日，一边按结算日。
再确认统计范围
有的对账按场所，有的按设备，有的按项目。范围一旦没对齐，后面的总数基本都会不一致。
导出前重点检查订单状态
- 是否只统计成功订单
- 是否排除退款订单
- 是否排除测试单或异常关闭单
异常数据怎么处理
不要和正常结算混在一起
正在排查的异常订单，建议单独记录，不要直接混进正常结算结果里。
先留痕再导出
把异常订单号、时间、金额单独记清楚，方便后面补充说明。